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問(wèn)題已解決
去年做賬誤將一個(gè)費(fèi)用科目記成了資產(chǎn)類科目，所以在利潤(rùn)表和所得稅表里都沒(méi)有將這塊費(fèi)用稅前扣除，現(xiàn)在做所得稅匯算清繳需要將這個(gè)費(fèi)用稅前扣除，具體怎么操作呢？這個(gè)費(fèi)用填在匯算清繳的那張表里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
有發(fā)票就可以的
2021 12/15 11:10
84784980 
2021 12/15 11:13
沒(méi)有發(fā)票，就是把管理費(fèi)用-工資計(jì)入了研發(fā)支出里；具體怎么操作？這個(gè)金額填那個(gè)表
樸老師 
2021 12/15 11:17
你們報(bào)個(gè)稅就行了
借研發(fā)支出
貸應(yīng)付職工薪酬
84784980
2021 12/15 11:23
個(gè)稅本來(lái)就是報(bào)了的，我問(wèn)的是企業(yè)所得稅匯算清繳的問(wèn)題，因?yàn)檫@部分工資記到了研發(fā)支出資本化支出里，所以沒(méi)有在當(dāng)年的預(yù)繳所得稅前進(jìn)行扣除
樸老師
2021 12/15 11:26
這個(gè)報(bào)個(gè)稅了可以的
84784980
2021 12/15 11:27
在匯算清繳的那個(gè)表里填列？
樸老師
2021 12/15 11:38
研發(fā)支出明細(xì)里面
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