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老師，我們是建筑公司，下面有施工班組，有的施工班組對應的有公司，會給我們開發(fā)票，我們收到發(fā)票時做借工程施工應交稅費-進項稅額 貸應付賬款，支付人工費時做借應付賬款，貸銀行存款，那有的施工班組沒有開發(fā)票，支付人工費時，怎么做分錄呢？
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你好 ；? ?要開票的。 就算沒有開票 也是做? ?借應付賬款，貸銀行存款 先掛著? 。 然后 轉(zhuǎn)到 工程施工去 ； 只是匯算要調(diào)增 處理? ?
2021 12/10 09:37
84785040 
2021 12/10 09:38
什么時候需要轉(zhuǎn)到工程施工去呢？
meizi老師 
2021 12/10 09:40
你好；? 你們支付后 ； 已經(jīng)符合了? 工程項目的支付就應該馬上轉(zhuǎn)的。 你們工程都開始了支付后? ?就要轉(zhuǎn)? ?
84785040
2021 12/10 10:52
轉(zhuǎn)的時候分錄怎么做呢？
meizi老師
2021 12/10 10:53
你好；??借工程施工應交稅費-進項稅額 貸應付賬款?
84785040
2021 12/10 11:03
您寫的這次筆分錄，是我收到人工給我開的專票的時候這樣做的
meizi老師
2021 12/10 11:05
?你好 ；? ? 那就不存在轉(zhuǎn)了。? ?只有你取得收入的時候 在做結(jié)轉(zhuǎn)? ；借主營業(yè)務成本貸工程施工? ?
84785040
2021 12/10 11:38
好的，老師結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，這個金額按照什么結(jié)轉(zhuǎn)呢
meizi老師
2021 12/10 11:41
你好；按照你們完工進度比例來結(jié)轉(zhuǎn)的??
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