問(wèn)題已解決

老師，我們是分包建筑公司，施工單位直接把錢(qián)支付給我公司下的勞務(wù)班組的民工，發(fā)票是勞務(wù)班組承包勞務(wù)的人開(kāi)的，勞務(wù)班組開(kāi)票給我公司計(jì)入 借：工程施工-合同成本-分包工程 貸：應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包款。現(xiàn)在施工單位直接把錢(qián)支付給勞動(dòng)局發(fā)放至民工，我怎么記賬？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/18 16:59
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包款 貸：銀行存款
2022 01/18 18:23
84784998
2022 01/18 22:30
錢(qián)都沒(méi)到我公司賬上，哪里來(lái)的銀行存款，老師能仔細(xì)看看我的問(wèn)題嗎，
文文老師
2022 01/19 14:13
以前是你們收施工方的錢(qián)？
84784998
2022 01/19 14:14
我們是分包單位，肯定是我們收施工單位的錢(qián)呀
文文老師
2022 01/19 14:15
借：應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包款 貸：應(yīng)收賬款-施工單位
84784998
2022 01/19 14:16
那施工單位付給勞動(dòng)局代發(fā)的民工工資呢？怎么處理？
文文老師
2022 01/19 14:23
借：工程施工-合同成本-分包工程 貸：應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包款
84784998
2022 01/19 14:25
老師，你這個(gè)不是我收到勞務(wù)班組開(kāi)發(fā)票時(shí)候的分錄嘛？你到底認(rèn)真看我的問(wèn)題了嗎？2021年開(kāi)的發(fā)票了，2022年1月施工單位直接把錢(qián)撥到勞動(dòng)局代付民工工資，我該怎么記賬？
文文老師
2022 01/19 14:33
開(kāi)的發(fā)票或計(jì)提民工工資，就是應(yīng)付民工工資 代付民工工資，借：應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包款 貸：應(yīng)收賬款-施工單位
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