問(wèn)題已解決

老師：您好！請(qǐng)問(wèn)支付橋、閘、路通行費(fèi)取得的電子要票要在增值稅附表二這里填寫(xiě)嗎？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/07 15:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是的需要在這里面填寫(xiě)的。
2021 12/07 15:34
84784961
2021 12/07 15:35
但是這里又有一個(gè)提示哦
郭老師
2021 12/07 15:37
你是和專(zhuān)票一樣勾選的嗎？
84784961
2021 12/07 15:39
是的，和專(zhuān)票一樣勾選的
郭老師
2021 12/07 15:40
應(yīng)該在35欄里面填寫(xiě)的。
84784961
2021 12/07 15:51
35欄自動(dòng)有數(shù)出來(lái)了
郭老師
2021 12/07 15:53
你好，截圖你的申報(bào)表看一下。他這里是8A 這是過(guò)閘的紙質(zhì)的發(fā)票。
84784961
2021 12/07 15:55
老師能看到嗎
84784961
2021 12/07 15:56
我說(shuō)的是電子發(fā)票哦，不是紙質(zhì)的
郭老師
2021 12/07 15:57
我的發(fā)票在35欄里面填寫(xiě)。
郭老師
2021 12/07 15:57
電子的發(fā)票在35欄里面填寫(xiě)。
84784961
2021 12/07 15:59
老師是不是沒(méi)有明白我問(wèn)的問(wèn)題，現(xiàn)在的電子發(fā)票直接勾選后，它的進(jìn)項(xiàng)稅額全部都在主表一起計(jì)算了，我只是不知道這個(gè)附表還要不要填寫(xiě)？你說(shuō)的35行那里它是已經(jīng)自動(dòng)帶出總金額和稅額了
郭老師
2021 12/07 16:00
不需要填寫(xiě)其他的 你截圖的那一個(gè)不用填寫(xiě)了。
84784961
2021 12/07 16:02
哦哦，好的謝謝！只有紙質(zhì)發(fā)票要手動(dòng)計(jì)算稅額的時(shí)候才填到8那里是嗎
郭老師
2021 12/07 16:03
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784961
2021 12/07 16:04
謝謝終于搞明白了
郭老師
2021 12/07 16:06
不用客氣，工作愉快。
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