問(wèn)題已解決

我取得專票，現(xiàn)在異常，不讓抵扣進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出，金額調(diào)增，金額是50000*25%=12500是我要補(bǔ)繳2020年度的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2020年度的加油發(fā)票1萬(wàn)，用這1萬(wàn)在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表里填上，就只用交2500了可以？這1萬(wàn)的加油發(fā)票填在申報(bào)表上的哪里？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/07 12:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以了
2021 12/07 12:10
84784979
2021 12/07 12:26
這1萬(wàn)我在管理費(fèi)用里？
84784979
2021 12/07 12:26
填在去年年報(bào)管理費(fèi)用里？
84784979
2021 12/07 12:27
去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表要改動(dòng)不？
樸老師
2021 12/07 12:41
同學(xué)你好 有變動(dòng)就要改
84784979
2021 12/07 12:46
管理費(fèi)用增加了，直接在利潤(rùn)表，管理費(fèi)用出增加就可以了，別的沒(méi)有變？
84784979
2021 12/07 12:47
那去年的加油票做在哪年賬上，去年已經(jīng)裝訂了
樸老師
2021 12/07 12:55
同學(xué)你好 附在去年的分錄上面
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