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計算該公司應納所得稅稅額

84785046| 提問時間：2021 12/07 10:19
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黑眼圈老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
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2021 12/07 10:20
黑眼圈老師
2021 12/07 14:56
利息費用扣除限額=200*6%=12萬元，實際超出限額，納稅調增=40-12=28萬元 業(yè)務招待費扣除限額1=30*60%=18萬元，限額2=5500*5/1000=27.5萬元，實際可以扣除18萬元，納稅調增=30-18=12萬元； 三項福利經(jīng)費在規(guī)定的標準計提可以據(jù)實扣除。 應納稅所得額=5500-2200-30-200-36.25-40-30-20-500+28+12=2483.75萬元 應納企業(yè)所得稅=2483.75*25%=620.94萬元
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