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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)做了暫估收入，沒(méi)有開(kāi)票，需要交暫估收入增值稅嗎？
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哦對(duì)的是的，需要交增值稅。
2021 12/06 12:45
84784973 
2021 12/06 12:47
這個(gè)增值稅率是怎樣的？
郭老師 
2021 12/06 12:48
你好，一般納稅人還是小規(guī)模銷售的是什么？
84784973
2021 12/06 12:49
是一般納稅人，但是沒(méi)有發(fā)票怎么交稅呢
郭老師
2021 12/06 12:49
你計(jì)算抵扣的，你是是13%的稅率，收到的錢除以1.13*13%
84784973
2021 12/06 13:04
老師，如果收入暫估的這月，我的進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)有收到，就無(wú)法抵減我的增值稅了?那我這個(gè)月多交的這部分增值稅是不是很損失？
郭老師
2021 12/06 13:05
你好，對(duì)的是的是一個(gè)損失。
84784973
2021 12/06 13:55
那這樣的話，以后如果收不到進(jìn)項(xiàng)票，可以不做收入暫估嗎？按照實(shí)際開(kāi)票來(lái)做賬和繳納增值稅
郭老師
2021 12/06 13:57
不是建筑，不是租賃行業(yè)的，可以的。
84784973
2021 12/06 14:02
老師，這個(gè)月多交的增值稅可以作為留抵稅費(fèi)沖抵以后的增值稅嗎？
郭老師
2021 12/06 14:04
可以的，可以留著以后抵扣。
84784973
2021 12/06 14:19
老師，那么交的這部分暫估收入增值稅增值稅可以體現(xiàn)在利潤(rùn)表里的“稅金及附加”中嗎
郭老師
2021 12/06 14:21
不會(huì)的，他在應(yīng)交稅費(fèi)里面，或者是其他流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表里面。
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