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問題已解決
請教下老師增值稅附表2中，待抵扣進(jìn)項稅額中8月所屬期認(rèn)證了發(fā)票是不能抵扣的進(jìn)項稅所以填到了26.27.28欄，9月所屬期中沒有發(fā)生進(jìn)項稅額，系統(tǒng)自動帶出來的如圖中數(shù)據(jù)，是上個月的，是不是得再填下28欄？8月的已經(jīng)填了不抵扣為啥9月還要再填28欄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是什么原因不允許抵扣
輔導(dǎo)期的嗎
2021 12/04 11:09
84784996 
2021 12/04 11:10
用于職工福利的
郭老師 
2021 12/04 11:12
那你填寫錯了
應(yīng)該在35和
進(jìn)項轉(zhuǎn)出應(yīng)在福利費(fèi)一欄
去修改之前的申報表
84784996
2021 12/04 11:35
可是我在發(fā)票認(rèn)證平臺已經(jīng)選擇了發(fā)票不抵扣勾選，是不是收到不能抵扣的發(fā)票都得先發(fā)票抵扣勾選然后在附表2進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢
郭老師
2021 12/04 11:42
那就不填寫
直接不要填寫了
84784996
2021 12/04 11:44
那待抵扣進(jìn)項稅額27欄一直有數(shù)據(jù)，有影響嗎
郭老師
2021 12/04 11:45
有
一直都帶著這個余額
你去修改下
84784996
2021 12/04 11:47
或者這個以后有銷項稅額了能抵扣了嗎，這個東西也可以做辦公費(fèi)用
郭老師
2021 12/04 11:49
抵扣不了
抵扣填寫也不是在這里
84784996
2021 12/04 12:44
我勾選的時候選擇了不抵扣勾選，那我改報表直接把附表2待抵扣進(jìn)項稅額26.27.28欄填0就行了吧不涉及進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧
郭老師
2021 12/04 12:48
你好
對的
是的
是這么做的
84784996
2021 12/04 12:56
還有老師附表2其他35欄這個數(shù)額是抵扣勾選和不抵扣勾選的合計吧
郭老師
2021 12/04 12:58
不是
退稅勾選和抵扣勾選的合計
84784996
2021 12/04 13:11
我這個不涉及到退稅，，就是選擇了抵扣勾選和不抵扣勾選，那我35欄只填抵扣勾選的數(shù)額嗎
郭老師
2021 12/04 13:25
不填寫
不填寫表二
84784996
2021 12/04 13:32
沒有明白您說的不填寫表二是附表2不用填寫嗎
郭老師
2021 12/04 14:05
是的
是這個意思你沒看錯
84784996
2021 12/04 14:25
表二不填寫主表怎么獲取到進(jìn)項來抵扣進(jìn)項稅？
郭老師
2021 12/04 14:27
不抵扣勾選不填寫
你都選擇不抵扣勾選了
不能填寫的
84784996
2021 12/04 14:35
麻煩您看清我的問題我選擇了抵扣勾選和不抵扣勾選，35欄只填抵扣勾選的數(shù)嗎，您們回答個問題真是還讓人猜的
郭老師
2021 12/04 14:36
只填寫抵扣勾選的
不抵扣勾選不填寫
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