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問(wèn)題已解決
建筑業(yè)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)，預(yù)交2萬(wàn)，在填申報(bào)表時(shí)，表4填預(yù)交的全抵扣，那么進(jìn)項(xiàng)只能抵扣8萬(wàn)，如何填表2？是不是先填35欄數(shù)額10萬(wàn)，再填26欄認(rèn)證未申報(bào)抵扣稅額2萬(wàn)，這樣1、2欄會(huì)自動(dòng)出來(lái)8萬(wàn)？表二的第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是可以手動(dòng)填寫(xiě)？
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您好，認(rèn)證的10萬(wàn)元，可以全額填寫(xiě)抵扣的，只是需要留抵而已。
2018 05/26 22:33
84784967 
2018 05/26 23:59
如果進(jìn)項(xiàng)是全抵扣，是自動(dòng)生成留抵，但主表中，我的預(yù)交抵扣2萬(wàn)就變成-2萬(wàn)，就是多交了，預(yù)交要退稅本地?zé)o法退。如果我進(jìn)項(xiàng)太多，預(yù)交稅款就會(huì)一直有數(shù)，不能實(shí)際被抵扣，這樣是不是申報(bào)不對(duì)。我就是想主表中先抵扣預(yù)交，再抵扣進(jìn)項(xiàng)，剩下進(jìn)項(xiàng)留抵，不要形成多交稅報(bào)表
王雁鳴老師 
2018 05/27 00:15
您好，這樣申報(bào)也是對(duì)的，如果要先抵扣預(yù)交的，那就認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，少抵扣2萬(wàn)元吧，留著待抵扣2萬(wàn)元就行了。
84784967
2018 05/27 00:21
我填表2第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，總會(huì)提示輔導(dǎo)期納稅人填寫(xiě)。這次再試試。謝謝老師
王雁鳴老師
2018 05/27 13:11
您好，不客氣。
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