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建筑業(yè)本月銷項稅額10萬，認證的進項10萬，預交2萬，在填申報表時，表4填預交的全抵扣，那么進項只能抵扣8萬，如何填表2？是不是先填35欄數(shù)額10萬，再填26欄認證未申報抵扣稅額2萬，這樣1、2欄會自動出來8萬？表二的第三部分待抵扣進項稅額是可以手動填寫？
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您好，認證的10萬元，可以全額填寫抵扣的，只是需要留抵而已。
2018 05/26 22:33
84784967 
2018 05/26 23:59
如果進項是全抵扣，是自動生成留抵，但主表中，我的預交抵扣2萬就變成-2萬，就是多交了，預交要退稅本地無法退。如果我進項太多，預交稅款就會一直有數(shù)，不能實際被抵扣，這樣是不是申報不對。我就是想主表中先抵扣預交，再抵扣進項，剩下進項留抵，不要形成多交稅報表
王雁鳴老師 
2018 05/27 00:15
您好，這樣申報也是對的，如果要先抵扣預交的，那就認證的進項稅，少抵扣2萬元吧，留著待抵扣2萬元就行了。
84784967
2018 05/27 00:21
我填表2第三部分待抵扣進項稅額時，總會提示輔導期納稅人填寫。這次再試試。謝謝老師
王雁鳴老師
2018 05/27 13:11
您好，不客氣。
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