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問題已解決
老師，您好，請教您一個問題，若我們在今年３月份開了一張專票給客人，但客人是小規(guī)模，不收專票，如果他們將發(fā)票退回來給我們，那我12月份就在系統(tǒng)做沖紅處理，然后重新開一張電子普票或紙質普票給他們就可以了，對嗎？麻煩回復，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 可以的 就是申報適合 報稅可能會卡，需要比對或大廳處理
您可以提前問下稅局 這樣是否可以申請退稅或是需要先做無票收入暫時平了申報，不同稅局年底的態(tài)度可能不同
2021 12/03 16:11
84784990 
2021 12/03 16:13
好的，謝謝老師專業(yè)快遞的回復！
來來老師 
2021 12/03 16:13
前面忘記問您 是否還有其他專票開票情況、
要是只有著一張紅票 是這樣
要是還有其他專票 總體專票為正 不是上面那樣啊
不好意思 按我們企業(yè)情況答復l
來來老師
2021 12/03 16:13
不好意思了 謝謝您的認可
您看下 看有不同 咱們再溝通
84784990
2021 12/03 16:15
那老師，我還請教您一個問題，同樣的情況，在3月份開了一張專票給客人，但客人是小規(guī)模，不收專票（想請我們開電子普票），但又將發(fā)票不見了，無法退回，這種情況該怎么辦呢？
84784990
2021 12/03 16:19
即意思就是3月份的專票無法退回，是否12月也可以在系統(tǒng)做沖紅處理呢？
來來老師
2021 12/03 16:22
這樣的話 確實不好直接去開了
您問下您們稅局 對方給出具證明 之后 可以開嗎
這樣的情況 稅局那邊不收回原票 估計有檢查風險
還有原來普票是享受季度優(yōu)惠不交稅嗎？要是，稅局那邊可能也是溝通麻煩一些
另外這個業(yè)務 金額大嗎 要是不大 對方可以視同普票入賬 您這邊給他發(fā)票記賬聯(lián)復印件給他
84784990
2021 12/03 16:28
九九老師，謝謝您！
金額倒不大，4800元
好的，我這邊溝通一下
來來老師
2021 12/03 16:31
客氣了 和稅局確認一下如何處理和如何申報
84784990
2021 12/03 16:33
好的，感謝專業(yè)答疑！
來來老師
2021 12/03 16:50
客氣哦 希望對您有所幫助 祝愿工作順利
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