問(wèn)題已解決

老師您好，麻煩問(wèn)一下出口退稅申報(bào)成功之后需要我這邊做什么操作？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/01 14:37
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,申報(bào)成功后,等著退稅.做退稅分錄,
2021 12/01 14:42
84785044
2021 12/01 14:45
老師 這邊進(jìn)項(xiàng)不大于銷(xiāo)項(xiàng)，沒(méi)有留抵，所以就不退了
張壹老師
2021 12/01 14:46
你好,不退稅,那就會(huì)有免抵稅額,要交附加稅
84785044
2021 12/01 14:47
老師 免抵的話怎樣抵呢？
張壹老師
2021 12/01 14:49
不是抵,如果你的生產(chǎn)型免抵退,你的出口退稅匯總表上會(huì)出現(xiàn)一個(gè)免抵稅額,免抵稅是要交附加稅的.
84785044
2021 12/01 14:58
免抵稅額是抵的增值稅嗎老師
張壹老師
2021 12/01 15:01
你好,不是,免抵稅額是交附加稅的基礎(chǔ).
84785044
2021 12/01 15:04
老師 附加稅一直是正常交呀
張壹老師
2021 12/01 15:09
你好,如果交增值稅的放在,要交附加稅 如果有免抵稅額也要交附加稅的
84785044
2021 12/01 15:13
就是說(shuō)下個(gè)月就需要交附加稅，對(duì)吧？不加水是自動(dòng)出的，那出口的這部分稅費(fèi)可以抵內(nèi)銷(xiāo)嗎？
張壹老師
2021 12/01 15:17
你好,下個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候,這個(gè)免抵稅額會(huì)自動(dòng)出來(lái)顯示要交附加稅的
84785044
2021 12/01 15:18
我知道老師下個(gè)月附加稅自動(dòng)彈出是要交的，但是抵稅的話，怎樣底呢？不是可以抵消嗎？
張壹老師
2021 12/01 15:20
你好..這個(gè)免抵稅額不是抵稅的,是要交附加稅的. 免抵就是不抵的意思啊.
84785044
2021 12/01 15:21
那就代表公司多交一部分附加稅嗎？老師
84785044
2021 12/01 15:21
那出口不退稅，還多交稅，那是什么意思呢？
張壹老師
2021 12/01 15:24
你好,出口不退稅,還多交稅,就這你這種有免抵稅額的情況.
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