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問題已解決
老師你好我們給對方打了2000塊錢 我做的 借：應付賬款（貸方） 貸：銀行存款 現(xiàn)在對方不給開具發(fā)票了，這個賬目我該怎么平
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，給對方打了2000塊錢，分錄是應付賬款借方，而不是貸方（請注意你的描述）
現(xiàn)在對方不給開具發(fā)票了，可以做無票購進處理，借：庫存商品等科目，貸：應付賬款
2021 11/29 17:35
84784980 
2021 11/29 17:41
確實是我描述錯了，老師我們都是一些服務費，該怎么做處理
鄒老師 
2021 11/29 17:42
你好，發(fā)生的服務費支出，對方不給開具發(fā)票了，賬務處理是
借：管理費用等科目，貸：應付賬款
84784980
2021 11/29 17:43
然后我記上，不做所得稅稅前扣除是么
鄒老師
2021 11/29 17:47
你好，賬上這樣處理，匯算清繳的時候針對這個無票支出，做納稅調(diào)增應納稅所得額處理
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