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老師好，咨詢下，公司一般賬戶借款100萬元，銀行要求用一份合同把款項(xiàng)轉(zhuǎn)出來到了個(gè)人賬戶，然后沒有也沒有發(fā)票，怎么平掉這筆賬呢，我現(xiàn)在做的是借：應(yīng)付賬款 貸銀行存款一般戶
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如果是個(gè)人通過單位借款的話 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
01/04 16:25
84784980 
01/04 16:26
不是通過借款
王璐璐老師 
01/04 16:28
銀行要求用一份合同把款項(xiàng)轉(zhuǎn)出來到了個(gè)人賬戶? 這個(gè)是什么意思哈
84784980
01/04 16:32
老板的意思就是付貨款
84784980
01/04 16:32
但是又沒有合同
84784980
01/04 16:32
有合同沒有發(fā)票
84784980
01/04 16:32
說錯(cuò)了，有合同沒有發(fā)票
王璐璐老師
01/04 16:33
如果以后沒有資金回流的話 其實(shí)是沒有辦法平賬的呀? 因?yàn)榻杩钪荒軖熨~? 后面也還要還回來的哈
84784980
01/04 16:43
老師當(dāng)初做賬是就是不是掛的其他應(yīng)付款，是應(yīng)付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在老板把合同提供過來了，只是沒有發(fā)票，直接計(jì)提到項(xiàng)目上可以嗎？
王璐璐老師
01/04 16:45
如果你們體量大? 其實(shí)100萬金額不大 這么處理也是可以的哈
84784980
01/04 16:46
匯算清繳時(shí)不能抵扣，對(duì)吧，但是利潤表會(huì)出現(xiàn)負(fù)利潤，這個(gè)會(huì)有影響嗎
王璐璐老師
01/04 16:51
負(fù)利潤是不是有風(fēng)險(xiǎn) 要自己根據(jù)你們情況去評(píng)估的哈 不一定的呀? ?如果不能取得發(fā)票一般匯算是要調(diào)增的哈
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