問(wèn)題已解決

做內(nèi)賬不體現(xiàn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅，那繳納增值稅的稅的時(shí)候如果放在應(yīng)交增值稅科目，年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/25 19:51
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，內(nèi)賬也應(yīng)該體現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)呀，那平時(shí)稅你做什么科目呢
2021 11/25 19:52
84785012
2021 11/25 19:52
我剛剛問(wèn)了其他學(xué)堂老師說(shuō)不做
小云老師
2021 11/25 19:54
要做的，內(nèi)賬只是說(shuō)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)做，不像外賬有票才做，但是具體做賬流程方法也是一樣按準(zhǔn)則來(lái)啊
84785012
2021 11/25 19:56
如果做了，有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在外賬也許因?yàn)槎愗?fù)率等問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)入賬，內(nèi)賬按業(yè)務(wù)時(shí)間入賬，導(dǎo)致繳納的增值稅和內(nèi)賬對(duì)不上，那計(jì)提還有什么意義呢
小云老師
2021 11/25 20:05
這個(gè)不是計(jì)提的問(wèn)題，內(nèi)賬就是要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況去做啊，你沒(méi)有認(rèn)證的做待認(rèn)證，怎么會(huì)存在實(shí)際交的跟賬上不一致呢？要是不一致那是你做錯(cuò)賬了。
84785012
2021 11/25 20:07
比如本月銷(xiāo)項(xiàng)10，進(jìn)項(xiàng)8，但我本月不想抵扣這么多，我只抵扣了5，但是內(nèi)賬的話我肯定會(huì)把8都做進(jìn)去，這樣期末該交的稅不就不一樣了嗎
小云老師
2021 11/25 20:21
肯定不是呀，抵扣了的借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)抵扣的借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，期末銷(xiāo)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)還是5
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