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問題已解決
老師，你好，我們給客戶貨物，例如應(yīng)該開具10萬(wàn)元，但是因?yàn)楫a(chǎn)品的特殊性（產(chǎn)品不良率）以及對(duì)方比較強(qiáng)勢(shì)，所以在給我們開具發(fā)票時(shí)是直接扣掉不良率給我們開具的，這種是否合法，對(duì)我們的風(fēng)險(xiǎn)是什么
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你好，可以的，如果有質(zhì)量有問題的情況下可以這么做的。
2021 11/25 16:27
郭老師 
2021 11/25 16:27
也可以啊，你們要求他們?nèi)块_，然后后期再開一個(gè)銷售折讓的紅沖，你們的成本對(duì)你們的成本是一樣的。
84785023 
2021 11/25 16:40
我們給對(duì)方開具發(fā)票時(shí)是按照正常開 但是對(duì)方付款時(shí)是按照折讓后的金額付，跨年了，這種要如何處理
郭老師
2021 11/25 16:42
你好如果是專票的話你讓對(duì)方給你們開紅色信息表然后你們開負(fù)數(shù)發(fā)票
84785023
2021 11/25 16:42
已經(jīng)跨年了，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
84785023
2021 11/25 16:43
這種稅務(wù)政策可以發(fā)一下嗎
郭老師
2021 11/25 16:48
哦，沒有風(fēng)險(xiǎn)的，就跟你的成本費(fèi)用在匯算清繳之前發(fā)票到了都可以啊。
郭老師
2021 11/25 16:49
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》第六條規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證.
84785023
2021 11/25 16:49
如果追不回這筆錢是不是可以計(jì)入費(fèi)用，讓對(duì)方開收據(jù)
郭老師
2021 11/25 16:49
你好，可以的，可以這么做的。
84785023
2021 11/25 16:51
那這樣賬上要如何做賬 借：費(fèi)用 貸：應(yīng)收
郭老師
2021 11/25 16:55
營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
郭老師
2021 11/25 16:55
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
84785023
2021 11/25 16:57
好的，謝謝老師
郭老師
2021 11/25 17:01
不要客氣，工作愉快。
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