問(wèn)題已解決

利和股份公司2018年10月份發(fā)生下列銷(xiāo)售業(yè)務(wù)： (1)銷(xiāo)售產(chǎn)品18臺(tái)，每臺(tái)2000元，增值稅稅率為13%，價(jià) 稅款暫未收到。 (2)銷(xiāo)售產(chǎn)品總價(jià)款126000元，增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為16 380 元，價(jià)稅款收到并存入銀行。 (3)用銀行存款1500元支付銷(xiāo)售產(chǎn)品的廣告費(fèi)。 (4)預(yù)收某公司訂貨款20 000元存入銀行。 (5)企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品價(jià)款為478000元，增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為 62 140元，收到一張已承兌的商業(yè)匯票。 (6)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷(xiāo)產(chǎn)品成本350000元。 (7)經(jīng)計(jì)算本月銷(xiāo)售產(chǎn)品的城市維護(hù)建設(shè)稅為1600元。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/21 22:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)收賬款 36000+4680=40680 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 18*2000=36000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 36000*0.13=4680 借：銀行存款 126000+16380=142380 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?126000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 16380 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 1500 貸：銀行存款1500 借：銀行存款 20000 貸：預(yù)收賬款20000 借：應(yīng)收票據(jù) 478000+62140=540140 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入478000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 62140
2021 11/21 22:35
bamboo老師
2021 11/21 22:36
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 350000 貸：庫(kù)存商品 350000 借：稅金及附加 1600 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 1600
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