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2021 11/19 15:32
少校老師 
2021 11/19 15:42
1、免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=150*（13%-9%）=6
2、免抵退稅不得免征和抵扣稅額=300*（13%-9%）-6=6
3、當(dāng)期應(yīng)交增值稅=（226-200）-（39-6）-5=-12
4、免抵退稅額的抵減額=150*9%=13.5
5、免抵退稅額=300*9%-13.5=13.5
6、當(dāng)期應(yīng)交增值稅的絕對值12小于免抵退稅額13.5，所以應(yīng)退稅額為12萬元
7、當(dāng)期抵免稅額=13.5-12=1.5萬
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