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你好老師，申報(bào)表上面的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出我怎么平分錄，我結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候分錄是這樣，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)17490.38 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出7297.82 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅24788.2 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出一直在期末余額借方掛著，我不知道怎么沖，轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅是開的紅字發(fā)票
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你好，你在單獨(dú)做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2021 11/19 09:28
郭老師 
2021 11/19 09:28
最后這個(gè)未交增值稅的余額就是你需要交的增值稅。
84784957 
2021 11/19 09:34
老師的意思是這樣：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出：7297.82 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅：7297.82，我還是沒有理解，麻煩你在幫忙解答一下
郭老師
2021 11/19 09:35
把你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，那你上面的第一個(gè)分錄你能看懂嗎？這個(gè)是什么意思你知道嗎。
84784957
2021 11/19 09:41
就是沒有看懂，這個(gè)是之前財(cái)務(wù)做的，叫我來學(xué)習(xí)，我看不懂，沒有接觸過
郭老師
2021 11/19 09:42
那你沒看懂的話，你應(yīng)該問下第一個(gè)分錄，這個(gè)意思就是把你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
84784957
2021 11/19 09:48
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面的我懂了，現(xiàn)在不懂的就是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)
郭老師
2021 11/19 09:50
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
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