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甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月“應(yīng)交增值稅”明細賬戶貸方銷項稅額為120000元,借方進項稅額為100000元,借方交稅金為30000元要求 對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理
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你好，這里的借方交稅金為30000元，是根據(jù)什么得來的呢？?
2021 11/16 14:08
84785040 
2021 11/16 14:09
題目中沒有提
鄒老師 
2021 11/16 14:09
你好，是上期留抵稅額的意思嗎？?
84785040
2021 11/16 14:10
我想應(yīng)該不是
鄒老師
2021 11/16 14:11
你好，能提供一下題目的原始圖片嗎？?
84785040
2021 11/16 14:14
這個第五題
鄒老師
2021 11/16 14:15
你好，借方已交稅金，這個 是預(yù)繳稅款的意思。那么結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）120000，
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）100000，
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20000
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20000
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 10000
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 30000
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