問(wèn)題已解決

老師好，個(gè)稅放到管理費(fèi)用里還是應(yīng)付職工薪酬里呢？ 計(jì)提時(shí)管理費(fèi)用-個(gè)稅，貸其他應(yīng)收款行嗎？公司給交完了 謝謝老師

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/14 09:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，個(gè)稅放在應(yīng)付職工薪酬里邊的。
2021 11/14 09:44
84785043
2021 11/14 10:22
老師好，計(jì)提的分錄是怎樣的呢
小鎖老師
2021 11/14 10:23
1、計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 2、實(shí)際發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 或銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅
84785043
2021 11/14 10:29
計(jì)提保險(xiǎn)和公積金時(shí)，光是個(gè)人部分還是公司和個(gè)人的合計(jì)數(shù)呢？謝謝
小鎖老師
2021 11/14 10:33
是合計(jì)數(shù)呢同學(xué)，然后在繳納。
84785043
2021 11/14 10:36
老師好，計(jì)提合計(jì)數(shù)，借方是計(jì)提的合計(jì)數(shù)，貸方是應(yīng)付職工薪酬 然后再借方應(yīng)付職工薪酬個(gè)人部分，貸方其他應(yīng)收款個(gè)人部分，
小鎖老師
2021 11/14 10:38
是，這個(gè)就是典型的做賬思路。
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