免費(fèi)問答

就是不想用到其他應(yīng)收款這個(gè)科目，想把這筆借支調(diào)到借支11月工資來

同學(xué)你好，這樣的話，就不需要調(diào)整了。

需要調(diào)整呀，那張分錄在8月呀，我要做到11月呀

同學(xué)你好，這樣的話，建議，借：應(yīng)付職工薪酬，負(fù)數(shù)，借：應(yīng)付職工薪酬，正數(shù)。

不明白這一步 沖掉它的意思是什么？

同學(xué)你好，沖掉8月的，再做11月的。

那我11月怎么做分錄

同學(xué)你好，上面就是11月要做的調(diào)整分錄，其他的等發(fā)工資時(shí)再做處理了。

我都暈了，麻煩老師寫一下，完整分錄

同學(xué)你好，借支8月工資，借，應(yīng)付職工薪酬，貸，銀行存款，計(jì)提8-10工資時(shí)，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放8-10月工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款等科目。調(diào)整借支時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬，負(fù)數(shù)，借：應(yīng)付職工薪酬，正數(shù)。

借支的三千沒有在當(dāng)月發(fā)工資時(shí)扣掉，按你的做法，那三千去哪了？

同學(xué)你好，3000元，還是在應(yīng)付職工薪酬里了。

還是不懂，我要在11月賬里體現(xiàn)，11月工資已支付了3000， 但你這樣做，看不出來

同學(xué)你好，這樣吧，用數(shù)字說話，借支8月工資3000元，借，應(yīng)付職工薪酬，3000元，貸，銀行存款，3000元，計(jì)提8-10工資9000元時(shí)，借：管理費(fèi)用等科目，9000元，貸：應(yīng)付職工薪酬，9000元，發(fā)放8-10月工資9000元時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬，9000元，貸：銀行存款等科目，9000元。調(diào)整借支3000元時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬，負(fù)數(shù)，3000元，借：應(yīng)付職工薪酬，正數(shù)3000元。 這樣你能看懂嗎？