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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，采購(gòu)借支3萬(wàn)，購(gòu)買(mǎi)各類(lèi)材料和花銷(xiāo)共計(jì)45402元，沖減借支3萬(wàn)，還應(yīng)付他15402元，應(yīng)該怎么做這筆分錄？明細(xì)我已經(jīng)做好了，最后怎么沖減呢
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借其他應(yīng)收款30000 貸銀行或現(xiàn)金30000
借原材料或是管理費(fèi)用等科目45402 貸其他應(yīng)收款45402
借其他應(yīng)收款15402 貸銀行存款15402
2021 04/25 16:37
84784954 
2021 04/25 16:40
借支3萬(wàn)的分錄是這樣做，后面還有明細(xì)呢，這45402買(mǎi)了很多東西，我做的有制造費(fèi)用管理費(fèi)用低值易耗品等等，現(xiàn)在我想知道最后這筆分錄怎么做呢，前面45402的明細(xì)都做平衡，后面還需要怎么做呢
森林老師 
2021 04/25 16:43
這個(gè)已經(jīng)平了，不需要再做什么了，費(fèi)用科目自己根據(jù)實(shí)際選對(duì)就行。
84784954
2021 04/25 16:45
不行啊，只借支3萬(wàn)，花了45402，還要補(bǔ)給他15402啊，這怎么體現(xiàn)，我現(xiàn)在只是做45402的明細(xì)，都買(mǎi)了什么東西進(jìn)行分類(lèi)，后面補(bǔ)給他的錢(qián)要做出來(lái)啊
我說(shuō)明白了嗎
森林老師
2021 04/25 16:46
你畫(huà)個(gè)T字賬看看，上面的分錄，其他應(yīng)收款，借方總計(jì)發(fā)生了30000+15402? ?貸方總計(jì)發(fā)生了45402，兩邊一樣了。
84784954
2021 04/25 16:47
現(xiàn)在要怎么做分錄呢
森林老師
2021 04/25 16:48
借其他應(yīng)收款30000 貸銀行或現(xiàn)金30000
借原材料或是管理費(fèi)用等科目45402 貸其他應(yīng)收款45402
借其他應(yīng)收款15402 貸銀行存款15402
就這三筆親，已寫(xiě)好了
84784954
2021 04/25 16:50
45402借方用什么科目呢？我前面做了很多啊，有各種費(fèi)用，最后一筆概括地寫(xiě)，要怎么寫(xiě)
84784954
2021 04/25 16:52
45402我做了各種明細(xì)科目，一共這些費(fèi)用加起來(lái)是45402，最后還需要做一筆匯總嗎
森林老師
2021 04/25 16:53
借原材料或是管理費(fèi)用等科目45402 貸其他應(yīng)收款45402-----其他應(yīng)收款過(guò)度一下。一是總賬，二是掛了少付的15402，為第三個(gè)分錄做準(zhǔn)備。
84784954
2021 04/25 16:54
沒(méi)聽(tīng)明白，說(shuō)了半天。。。
森林老師
2021 04/25 16:56
你就按我上面的照著做就行，就是第二個(gè)分錄的借方用你要用的借方科目就行。其他應(yīng)收款從開(kāi)始到最終，寫(xiě)完分錄就平了。
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