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問(wèn)題已解決
因3張發(fā)票對(duì)方公司異常、稅務(wù)要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄怎么做？（入賬時(shí)分錄：借：工程施工-**** 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款）
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你好；? ? 借工程施工-等 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 這個(gè)是轉(zhuǎn)出分錄??
2021 11/10 10:04
84785014 
2021 11/10 10:06
樂(lè)老師，還需要做什么分錄？
meizi老師 
2021 11/10 10:08
你好；? ? ?到時(shí)月末做進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)下：??
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
84785014
2021 11/10 10:58
老師，這三張發(fā)票是去年的，分錄也這么做吧？
meizi老師
2021 11/10 10:58
你好； 是的。 這個(gè) 直接補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)??
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