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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
假設(shè)一個(gè)員工社保全額1000 個(gè)人承擔(dān)300公司承擔(dān)700 繳納社保分錄 借 管理費(fèi)用700 其他應(yīng)收款- 社保員工個(gè)人承擔(dān)部分 300 貸 銀行存款1000 當(dāng)月員工工資應(yīng)發(fā)3000 實(shí)發(fā) 2700 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用 3000 應(yīng)付職工薪酬 3000 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬 3000 貸 其他應(yīng)收款－社保員工個(gè)人承擔(dān)部分 300 銀行存款 2700 上方分錄有問(wèn)題嗎
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你好 ；? ? ? 意思是 是1000元包括單位部分的700? 個(gè)人都一起來(lái)交納嗎？ 那你700就不應(yīng)該去做費(fèi)用去的?
2021 11/09 10:31
84784950 
2021 11/09 10:33
那社保公司承擔(dān)部分做什么分錄
84784950
2021 11/09 10:34
這一連串的業(yè)務(wù)要怎么做分錄
meizi老師 
2021 11/09 10:35
你好 ；? 繳納社保；借其他應(yīng)收款- 社保1000貸銀行存款1000；? ?支付工資 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-社保1000? 銀行存款??
84784950
2021 11/09 10:36
計(jì)提多少工資喃
84784950
2021 11/09 10:37
社保要全額做其他應(yīng)收款嗎
meizi老師
2021 11/09 10:38
你好；? ?計(jì)提工資多少；看你的應(yīng)發(fā)工資是多少來(lái)判斷的 ； 是的。 因?yàn)槎际莻€(gè)人承擔(dān) 全額做其他應(yīng)收款??
84784950
2021 11/09 10:41
社保有700是公司承擔(dān)的
meizi老師
2021 11/09 10:44
你好；? ? 那你上面描述是 社保1000元。? ? ? 是個(gè)人全額承擔(dān)1000哦 ；? ? 那到底是個(gè)人承擔(dān)300 還是 個(gè)人承擔(dān)1000元；? ?單位是否承擔(dān)700 元。 因?yàn)楹镁唧w判斷科目的?
84784950
2021 11/09 10:45
單位承擔(dān)700個(gè)人承擔(dān)300
meizi老師
2021 11/09 10:47
你好；? 借管理費(fèi)用-社保 700貸應(yīng)付職工薪酬-社保 700 ； 繳納：借? ?應(yīng)付職工薪酬-社保 700? ；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保300 貸銀行存款1000 ；? ? ? 發(fā)放工資；借應(yīng)付職工薪酬-工資? ；貸 銀行存款? ； 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保300? ?
84784950
2021 11/09 10:55
老師，你再看看我最開(kāi)始發(fā)的分錄，只是計(jì)提社保和繳納社保的時(shí)候少了個(gè)應(yīng)付職工薪酬科目的過(guò)渡 對(duì)吧
84784950
2021 11/09 10:58
算下來(lái)公司要計(jì)提3700（3000應(yīng)發(fā)工資+700社保）的管理費(fèi)用 但實(shí)際支出只有3400（2700實(shí)發(fā)工資+700社保）的管理費(fèi)用
84784950
2021 11/09 10:58
這300的差額是什么原因
meizi老師
2021 11/09 11:00
你好 ；? ? ?是的。 自己去調(diào)整分錄 哈 ；? 什么意思 ； 我都沒(méi)有看懂你這個(gè)? ?算下來(lái)公司要計(jì)提3700（3000應(yīng)發(fā)工資 700社保）的管理費(fèi)用 但實(shí)際支出只有3400（2700實(shí)發(fā)工資 700社保）的管理費(fèi)用
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