問題已解決

零售商場一般納稅人,2021年6月份業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)貨物,取得專用發(fā)票,不含稅金額20000元;另支付運(yùn)費(fèi),取得專用發(fā)票不含稅金額500元。 (2)購進(jìn)貨物,取得普通發(fā)票,金額10300元,貨已入庫。 (3)從農(nóng)民手中收購農(nóng)產(chǎn)品直接銷售,收購憑證上金額30000元,另支付運(yùn)費(fèi),取得專用發(fā)票不含稅金額1000元。 (4)進(jìn)口貨物,到岸價(jià)10000美元,匯率1:6.5,關(guān)稅10%,取得了完稅憑證,貨已入庫。 (5)收回委托加工貨物,支付加工費(fèi)用,取得了專用發(fā)票,不含稅金額50000元。 (6)銷售貨物,開出專用發(fā)票,不含稅金

84785013| 提問時(shí)間:2021 11/08 09:40
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 11/08 09:52
暖暖老師
2021 11/08 09:57
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20000*13%+500*9%=2645
暖暖老師
2021 11/08 09:57
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額30000*9%+1000*9%=2790
暖暖老師
2021 11/08 09:58
業(yè)務(wù)2普票不可抵扣的這個(gè)
暖暖老師
2021 11/08 09:58
業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 10000*6.5*1.1*0.13=9295
暖暖老師
2021 11/08 09:59
業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50000*13%=6500
暖暖老師
2021 11/08 09:59
業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 100000*13%=13000 進(jìn)項(xiàng)稅額1000*9%=90
暖暖老師
2021 11/08 10:00
業(yè)務(wù)7銷項(xiàng)稅的計(jì)算是22600/1.13*0.13=2600+18=2618
暖暖老師
2021 11/08 10:01
業(yè)務(wù)8進(jìn)項(xiàng)等于銷項(xiàng)稅額26000
暖暖老師
2021 11/08 10:01
業(yè)務(wù)9進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是20000*13%=2600
暖暖老師
2021 11/08 10:01
業(yè)務(wù)10銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 1130/1.13*13%=130
暖暖老師
2021 11/08 10:02
業(yè)務(wù)11可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額70000*0.13+500*0.09=9145
暖暖老師
2021 11/08 10:02
業(yè)務(wù)12應(yīng)交增值稅是 51500/1.03*0.02+22600/1.13*0.13=3600
暖暖老師
2021 11/08 10:03
本月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 2645+2790+9295+6500+90-2600+26000+9145=53865
暖暖老師
2021 11/08 10:04
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 13000+2618+26000+130+3600=45348
暖暖老師
2021 11/08 10:04
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 45348-53856=-8508
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