問(wèn)題已解決

星海公司2018年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入1500萬(wàn)元，投資收益1800萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入300萬(wàn)元;發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本1000萬(wàn)元，稅金及附加200萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用950萬(wàn)元，管理費(fèi)用650萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用300萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出900萬(wàn)元，所得稅費(fèi)用520萬(wàn)元。星海公司按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積，2018年度向投資者分配現(xiàn)金股利300萬(wàn)元。 要求作出星海公司有關(guān)利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)和分配的下列會(huì)計(jì)處理:， (1)結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)賬戶余額 (2)結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)， (3)提取法定盈余公積 (4向投者分配現(xiàn)金股利;

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/30 22:22
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安娜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
(1)結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)賬戶余額 借：本年利潤(rùn)9600 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000 其他業(yè)務(wù)收入1500 投資收益1800 營(yíng)業(yè)外收入300 借：營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000 其他業(yè)務(wù)成本1000 稅金及附加200 銷(xiāo)售費(fèi)用950 管理費(fèi)用650 財(cái)務(wù)費(fèi)用300 營(yíng)業(yè)外支出900 所得稅費(fèi)用520 貸：本年利潤(rùn)8520
2021 10/30 22:31
安娜老師
2021 10/30 22:33
(2)結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1080 貸：本年利潤(rùn)1080
安娜老師
2021 10/30 22:38
更正一下： (1)結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)賬戶余額 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000 其他業(yè)務(wù)收入1500 投資收益1800 營(yíng)業(yè)外收入300 貸：本年利潤(rùn)9600 借：本年利潤(rùn)8520 貸：營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000 其他業(yè)務(wù)成本1000 稅金及附加200 銷(xiāo)售費(fèi)用950 管理費(fèi)用650 財(cái)務(wù)費(fèi)用300 營(yíng)業(yè)外支出900 所得稅費(fèi)用520 貸：本年利潤(rùn)8520 (2)結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn)1080 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1080
安娜老師
2021 10/30 22:39
(3)提取法定盈余公積 借：利潤(rùn)分配—盈余公積108 貸：盈余公積108 結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積， 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)108 貸：利潤(rùn)分配—盈余公積108
安娜老師
2021 10/30 22:40
(4）向投者分配現(xiàn)金股利 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)300 貸：應(yīng)付股利300
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