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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，收到這個(gè)以前年度發(fā)票虛開(kāi)的稅務(wù)通知書(shū)，需要在這個(gè)月做賬務(wù)處理嗎？還是直接在納稅申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了呢？
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你好，需要進(jìn)行調(diào)整，如果是虛假交易的話，還要調(diào)整企業(yè)所得稅。
2021 10/27 22:38
84785017 
2021 10/27 22:39
怎么調(diào)整呢？需要做賬務(wù)處理嗎？
耿老師 
2021 10/27 22:50
你好，你把緣分錄寫(xiě)一下我給你改。
84785017
2021 10/27 22:53
2016年的，借：制造費(fèi)用-修理費(fèi) 3076.92 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)523.08貸：應(yīng)付賬款3600
耿老師
2021 10/27 22:55
借：以前年度損益調(diào)整-修理費(fèi) 3076.92 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)523.08貸：應(yīng)付賬款3600 數(shù)字全部是紅字 然后把以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。
84785017
2021 10/27 22:57
2016年所得稅納稅申報(bào)表不需要做更正申報(bào)嗎？
耿老師
2021 10/28 06:02
你好！如果更正后會(huì)產(chǎn)生繳納企業(yè)所得稅嗎？
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