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請問，收到這個以前年度發(fā)票虛開的稅務(wù)通知書，需要在這個月做賬務(wù)處理嗎？還是直接在納稅申報的時候做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了呢？
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你好，需要進(jìn)行調(diào)整，如果是虛假交易的話，還要調(diào)整企業(yè)所得稅。
2021 10/27 22:38
84785017 
2021 10/27 22:39
怎么調(diào)整呢？需要做賬務(wù)處理嗎？
耿老師 
2021 10/27 22:50
你好，你把緣分錄寫一下我給你改。
84785017
2021 10/27 22:53
2016年的，借：制造費用-修理費 3076.92 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)523.08貸：應(yīng)付賬款3600
耿老師
2021 10/27 22:55
借：以前年度損益調(diào)整-修理費 3076.92 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)523.08貸：應(yīng)付賬款3600 數(shù)字全部是紅字 然后把以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入未分配利潤。
84785017
2021 10/27 22:57
2016年所得稅納稅申報表不需要做更正申報嗎？
耿老師
2021 10/28 06:02
你好！如果更正后會產(chǎn)生繳納企業(yè)所得稅嗎？
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