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我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度虧損3100元,這個(gè)季度盈利2900.08元,這個(gè)季度是應(yīng)該做彌補(bǔ)虧損嗎?分錄怎么做?

84784958| 提問時(shí)間:2021 10/25 08:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)不需要做彌補(bǔ)虧損的分錄,因?yàn)樗@個(gè)是按照累計(jì)的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算。
2021 10/25 08:16
84784958
2021 10/25 08:27
你好老師,月底得把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里嗎?要不然資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)還是上個(gè)月的數(shù),造成資產(chǎn)負(fù)債表不平嗎?
東老師
2021 10/25 08:27
對(duì),這個(gè)肯定是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784958
2021 10/25 09:19
老師,這個(gè)季度盈利,上個(gè)季度虧損,兩個(gè)季度合計(jì)還是虧損,那所得稅是按照兩個(gè)季度的合計(jì)虧損不交稅呢,還是按照這個(gè)季度盈利交所得稅呢?
東老師
2021 10/25 09:19
按照虧損的不繳納所得稅。
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