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2021年小規(guī)模納稅人預(yù)交增值稅后附加稅計(jì)稅依據(jù)是負(fù)數(shù)，有問題嗎
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你好，計(jì)稅依據(jù)是復(fù)數(shù)不對(duì)。
2021 10/22 10:36
郭老師 
2021 10/22 10:36
這個(gè)是多交了增值稅的嗎？
84785030 
2021 10/22 10:37
是的，在異地交的3%得增值稅
郭老師
2021 10/22 10:38
你好，那你這個(gè)月銷售額沒有抵扣嗎？
郭老師
2021 10/22 10:39
沒有抵扣的話，你的附加稅應(yīng)該是零申報(bào)，你看一下能修改吧。
84785030
2021 10/22 10:39
在23欄里面是不是只能填跟本期應(yīng)納稅額，那剩下的多交的能不能下一次申報(bào)的時(shí)候填
郭老師
2021 10/22 10:42
你好，對(duì)的是的，需要申請(qǐng)退稅。
84785030
2021 10/22 10:44
能不能不申請(qǐng)退稅，等下次申報(bào)的時(shí)候本期預(yù)繳稅額填這次剩余預(yù)繳的
郭老師
2021 10/22 10:47
你可以看一下，下期他在倒數(shù)第二行能出現(xiàn)嗎。
郭老師
2021 10/22 10:47
我記得以前是不可以的，你可以看一下，合并之后它的公式有修改。
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