00:10:00
問題已解決
一般計(jì)稅，建筑行業(yè)銷項(xiàng)-預(yù)交增值稅-本項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額=25萬多，附加稅項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)交3.4萬，算下來本地預(yù)交的附加稅是負(fù)數(shù)這個對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，預(yù)交的附加稅超過了應(yīng)交的附加稅，那應(yīng)交附加稅就是負(fù)數(shù)的
2020 05/25 10:24
84785032 
2020 05/25 10:26
建筑行業(yè)附加稅是不是可以 把項(xiàng)目預(yù)交的數(shù)字減掉 剩余的就是本地應(yīng)該繳納的
鄒老師 
2020 05/25 10:28
你好，是的，是這樣的
84785032
2020 05/25 10:29
我這樣算增值稅對嗎 ： 銷項(xiàng)-項(xiàng)目預(yù)交增值稅 -本地未認(rèn)證的增值稅=本次本地應(yīng)該繳納的增值稅
鄒老師
2020 05/25 10:35
你好，應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅
84785032
2020 05/25 10:42
公司有2個項(xiàng)目，進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)的是哪個項(xiàng)目抵扣哪一個項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額，還是只要是進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣不應(yīng)分項(xiàng)目（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)里面的進(jìn)項(xiàng)）
鄒老師
2020 05/25 10:46
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額是認(rèn)證抵扣，沒有規(guī)定必須項(xiàng)目一 一對應(yīng)才可以抵扣的
84785032
2020 05/25 10:51
知道了，那還有我們算的本地繳納附加稅為0，項(xiàng)目預(yù)交了 附加稅 ，后期這個項(xiàng)目再開票，是不是附加稅也可以像增值稅一樣留底到后期再抵扣
鄒老師
2020 05/25 10:54
你好，無法結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份抵扣，如果當(dāng)月抵扣不完，可以申請退稅
84785032
2020 05/25 10:56
我們這個月本地增值稅 附加稅繳納都是0 ，那申請退稅是不是只能去項(xiàng)目地申請退稅了
鄒老師
2020 05/25 11:00
你好，是的，是這樣的
閱讀 635
描述你的問題，直接向老師提問
1586
意見反饋
