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實(shí)務(wù)
問題已解決
補(bǔ)提折舊后總賬的固定資產(chǎn)，和累計(jì)折舊不平，怎么辦呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好：
看看有沒有以下幾種情況:
1、本月是否在總賬模塊里直接做了調(diào)整累計(jì)折舊科目的憑證，而未在資產(chǎn)模塊中做變動(dòng)單
2、是否在資產(chǎn)模塊中做了折舊調(diào)整的變動(dòng)單，或是直接修改了某項(xiàng)資產(chǎn)的折舊，而未在總賬中相應(yīng)地填制憑證
3、是否在資產(chǎn)模塊中生成憑證后，在總賬模塊中直接修改了累計(jì)折舊科目的金額或方向
一般只要把當(dāng)月的發(fā)生明細(xì)整理出來，一一對(duì)照就能找出問題的所在。
2021 10/21 14:18
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