問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)票不認(rèn)證不抵扣需要做賬嗎?如果做賬應(yīng)該怎么做?如果做賬了,報(bào)稅時(shí),怎么填附表二呢?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/21 08:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!要做啊。但是不用申報(bào)。因?yàn)槟愣疾坏挚鄄徽J(rèn)證了,申報(bào)上就不用體現(xiàn)了
2021 10/21 08:53
84785019
2021 10/21 08:54
怎么做???教一下吧
宋生老師
2021 10/21 08:55
你好!這個(gè)具體分錄就要看業(yè)務(wù)了。 比如你購(gòu)進(jìn)原材料,有專票不認(rèn)證不抵扣,就全額計(jì)入原材料就好了 借原材料 貸應(yīng)付賬款等
84785019
2021 10/21 08:57
是這樣的,我公司上月沒(méi)有業(yè)務(wù),也沒(méi)開票,但是進(jìn)貨了,有進(jìn)項(xiàng),由于疫情原因,價(jià)格不合適,沒(méi)出貨,做賬時(shí),咋處理???申報(bào)時(shí)又怎么處理呢
宋生老師
2021 10/21 08:58
你好!你可以先不勾選認(rèn)證,借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
84785019
2021 10/21 09:03
那我申報(bào)時(shí),都做零申報(bào)就可以嗎?
宋生老師
2021 10/21 09:04
你好!是的。這個(gè)做0申報(bào)
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