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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
申報(bào)時(shí)加計(jì)遞減的金額是不是沒(méi)有體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的主表上面
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附表四實(shí)際抵扣金額填寫嗎？如果是的話，在主表19欄自動(dòng)給你減去了。
2021 10/20 17:16
84784969 
2021 10/20 17:19
附表四填了，主表的金額直接減去了附表四的金額，我的意思是說(shuō)主表沒(méi)有一行體現(xiàn)這個(gè)金額的？直接減掉？
郭老師 
2021 10/20 17:20
沒(méi)有單獨(dú)的一行體現(xiàn)。直接在第19行的應(yīng)納稅款里面已經(jīng)減去了。
84784969
2021 10/20 18:34
車的保險(xiǎn)5000元，專票4875加普票125，機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票145800，還有一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票1000，共計(jì)151800，那車的折舊怎么計(jì)提？
郭老師
2021 10/20 18:36
如果你是一般納稅人，
借固定資產(chǎn)129026.55加上購(gòu)置稅
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)16773.45
貸，銀行存款145800加上購(gòu)置稅。
郭老師
2021 10/20 18:36
借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款1000。
84784969
2021 10/20 18:36
還有一張普票125的保險(xiǎn)沒(méi)上傳上來(lái)，因?yàn)橹荒苌蟼魅龔垐D片
郭老師
2021 10/20 18:37
借管理費(fèi)用社保應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款4875。
沒(méi)有支付車船稅嗎？
84784969
2021 10/20 18:37
每個(gè)月折舊計(jì)提多少
郭老師
2021 10/20 18:38
這個(gè)是買來(lái)運(yùn)輸?shù)?29026.55加上購(gòu)置稅/12/4
如果是小轎車129026.55加上購(gòu)置稅/12/5
84784969
2021 10/20 18:44
沒(méi)有車輛購(gòu)置稅
84784969
2021 10/20 18:46
還在嗎，那我折舊一個(gè)月提多少，能給個(gè)具體數(shù)字嗎
郭老師
2021 10/20 18:50
運(yùn)輸車每個(gè)月折舊2688.05
小轎車2150.44
郭老師
2021 10/20 18:51
最后一個(gè)月四舍五入，有差異，用你的原值減去之前折舊金額
不是不考慮殘值的情況。
郭老師
2021 10/20 18:51
這個(gè)是不考慮殘值的情況下。
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