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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)上年年報(bào)用固定資產(chǎn)一次性抵扣了，今年的季報(bào)要調(diào)增應(yīng)納稅所得額嘛，報(bào)表怎么填呢？
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同學(xué)你好
這個(gè)所得稅年報(bào)的時(shí)候調(diào)增就行了
2021 10/18 11:29
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老師好！
上年年度應(yīng)納稅所得額報(bào)表，是什么？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)上半年剛開(kāi)的企業(yè)，上年度沒(méi)有數(shù)據(jù)，今年會(huì)計(jì)報(bào)表年報(bào)的上年余額怎么填
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老師好！我去年匯算清繳的時(shí)候填了固定資產(chǎn)一次性折舊，調(diào)減了幾十萬(wàn)。今年的話是要填調(diào)增的嗎？怎么填？
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老師 做稅務(wù)年報(bào)的時(shí)候把今年這就填進(jìn)去了 怎么就調(diào)增了呀？
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查看更多- 一般納稅人，主營(yíng)紙制品，后新增公司營(yíng)業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問(wèn)下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購(gòu)的飲料 （借：庫(kù)存-礦泉水 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購(gòu)進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后隨紙贈(zèng)送礦泉水，開(kāi)增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_(kāi)票，借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項(xiàng)稅？ 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫(kù)存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧？ 2小時(shí)前
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