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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，9月份我收到的進(jìn)項專票要勾選抵扣，因?yàn)檫@個月應(yīng)交稅費(fèi)的金額40562.51元，抵扣的稅額52868.82元，比應(yīng)交稅費(fèi)的金額多，我這個勾選的時候，都勾選了還是可以勾選一部分下個月在勾選一部分。
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可以全部勾選，就不需要繳納增值稅的
2021 10/15 17:11
84785031 
2021 10/15 17:25
這個月我抵扣的用不完也都勾選了嗎？
辜老師 
2021 10/15 17:27
可以的，可以勾選的額
84785031
2021 10/15 17:29
那我這個月做轉(zhuǎn)出的時候，是要把所以勾選的轉(zhuǎn)出嗎
辜老師
2021 10/15 17:29
你這個不能抵扣嗎，為什么要轉(zhuǎn)出
84785031
2021 10/15 17:37
月初收到款項，借：現(xiàn)金105元，貸：主營業(yè)務(wù)收入100元，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5元。
收到進(jìn)項票，借：主營業(yè)務(wù)成本100元，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)賬稅5元，貸：現(xiàn)金105元。
這是收入和進(jìn)賬的入賬，那月底的時候我勾選完進(jìn)賬要怎么記賬？
辜老師
2021 10/15 17:39
你這個銷項稅進(jìn)項稅都是5，不需要繳納增值稅的啊
84785031
2021 10/15 18:20
月末結(jié)轉(zhuǎn)的話，我要怎么處理呀
辜老師
2021 10/15 20:33
借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 5，貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項稅5
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