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請(qǐng)問內(nèi)銷10萬稅，出口10萬稅，進(jìn)項(xiàng)8萬，進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)，增值稅：2萬，那出口10萬稅是出口抵減內(nèi)銷稅額嗎？交了增值稅2萬，出口10萬這部分稅還要交附加稅嗎？
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您好！免抵稅額要交附加稅費(fèi)
2021 10/15 16:20
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老師，我進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了50萬，我開出了銷項(xiàng)稅10萬。但這個(gè)我想交2萬的稅，只抵扣8萬。在申報(bào)表上我要填哪里?
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我們公司這月就是12月，開了發(fā)票出去，銷項(xiàng)稅有10萬多，然后進(jìn)項(xiàng)票稅可以抵扣8萬多，那算起我下月（1月份）申報(bào)時(shí)要交2萬多的稅。那進(jìn)項(xiàng)8萬多的票，我什么時(shí)候認(rèn)證抵扣呢？我擔(dān)心錯(cuò)過了認(rèn)證勾選時(shí)間，下月申報(bào)時(shí)要交10萬的稅
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我們出口樣品單，不報(bào)關(guān)沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，視同內(nèi)銷，稅額=稅點(diǎn)*我們的內(nèi)銷（出口未報(bào)額）嗎
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公司是出口和內(nèi)銷都有的制造業(yè)，本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，期末留抵金額變貸方10萬了，要交增值稅，那我出口退稅申報(bào)時(shí)，期末留抵金額填0還是-10萬
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出口免抵稅額是可以抵減內(nèi)銷部分的應(yīng)納稅額，如果當(dāng)月銷項(xiàng)4萬，進(jìn)項(xiàng)2萬，當(dāng)期出口免抵稅額1萬，那我本月應(yīng)該交多少增值稅？
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查看更多- 51.2024年CPA會(huì)計(jì)夢(mèng)3500道題中的第462題，我理解的2020年應(yīng)收賬款賬面價(jià)值=226-226*0.02，計(jì)稅基礎(chǔ)=226，形成可抵扣暫時(shí)性差異=226*0.02*0.25=1.13，作會(huì)計(jì)分錄 借：遞延所得稅資產(chǎn) 1.13 貸：所得稅費(fèi)用 借：所的是費(fèi)用 1.13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2021年作資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整，針對(duì)這兩筆分錄，反向結(jié)轉(zhuǎn)： （1）借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 1.13 貸：遞延所得稅資產(chǎn) （2）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 1.13 貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 且題目未強(qiáng)調(diào)是在匯算清繳以后，為什么答案中沒有（2）這一筆分錄呢？ 昨天
- 在無稅的mm理論中，隨著負(fù)債比重增加 為什么會(huì)導(dǎo)致加權(quán)成本下降？那是有稅MM啊。 昨天
- 老師好，這題怎么解，我這樣做對(duì)嗎 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 5天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 5天前
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