問(wèn)題已解決
出口免抵稅額是可以抵減內(nèi)銷(xiāo)部分的應(yīng)納稅額,如果當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)4萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),當(dāng)期出口免抵稅額1萬(wàn),那我本月應(yīng)該交多少增值稅?
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速問(wèn)速答你好,本月應(yīng)該交增值稅=4-2=2萬(wàn).
2022 04/15 13:36
84785036
2022 04/15 13:38
那出口免抵稅額哪部分呢
84785036
2022 04/15 13:39
不是可以抵減內(nèi)銷(xiāo)部門(mén)的應(yīng)納稅額嗎
張壹老師
2022 04/15 13:39
你好,你銷(xiāo)項(xiàng)稅4萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn),你抵了2萬(wàn),還有要交2萬(wàn)增值稅
84785036
2022 04/15 13:52
我那個(gè)進(jìn)項(xiàng)是國(guó)內(nèi)進(jìn)行發(fā)票抵扣的呀
還是說(shuō)免抵稅額就是當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額
84785036
2022 04/15 13:53
其實(shí) 我不太明白遞減內(nèi)銷(xiāo)的應(yīng)納稅額具體是指遞減的哪部分?怎么個(gè)抵減法?
84785036
2022 04/15 13:54
現(xiàn)在免抵稅額不是要交附加稅嗎?如果不能抵減當(dāng)期的應(yīng)納稅額,那豈不是增加了稅負(fù)?
張壹老師
2022 04/15 13:56
你好,免抵稅額是不是進(jìn)項(xiàng)稅額,免抵稅額是你計(jì)算的出口退稅減去你實(shí)際出口退稅的金額,是要交附加稅的
84785036
2022 04/15 13:57
實(shí)際出口退稅的金額怎么算?如果所有報(bào)關(guān)單金額加起來(lái)是1000美元,征稅率及退稅率均為13
張壹老師
2022 04/15 13:59
你好,你計(jì)算的退稅額是1000*匯率*13%.
再看你的增值稅報(bào)表的留抵是多少,如果留抵是多少,二者取小退稅,
收到的退稅和計(jì)算的退稅差就是免抵稅額
84785036
2022 04/15 14:00
我們沒(méi)有期末留底,那也就是免抵稅額沒(méi)什么用咯?
84785036
2022 04/15 14:00
還增加了稅負(fù)(多交附加稅)
張壹老師
2022 04/15 14:01
沒(méi)有期末留抵,全部變?yōu)槊獾至?,交附加?/div>
84785036
2022 04/15 14:02
那賬上怎么結(jié)平?產(chǎn)生免抵稅額我分錄是;
借"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口遞減內(nèi)銷(xiāo))貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
張壹老師
2022 04/15 14:04
你好,免抵稅額分錄
借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加
84785036
2022 04/15 14:05
您這個(gè)是附加稅的分錄吧
張壹老師
2022 04/15 14:07
是的,免抵稅額是交附加稅,沒(méi)有其他分錄的
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