問(wèn)題已解決

我們公司這月就是12月，開(kāi)了發(fā)票出去，銷項(xiàng)稅有10萬(wàn)多，然后進(jìn)項(xiàng)票稅可以抵扣8萬(wàn)多，那算起我下月（1月份）申報(bào)時(shí)要交2萬(wàn)多的稅。那進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn)多的票，我什么時(shí)候認(rèn)證抵扣呢？我擔(dān)心錯(cuò)過(guò)了認(rèn)證勾選時(shí)間，下月申報(bào)時(shí)要交10萬(wàn)的稅

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/31 15:38
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會(huì)影老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，在申報(bào)期內(nèi)認(rèn)證就可以的，認(rèn)證是確認(rèn)下所屬期間為12月。例如下月申報(bào)截至日期是16號(hào)，那么在16號(hào)之前認(rèn)證，填寫(xiě)申報(bào)表申報(bào)繳納稅金就可以的
2023 12/31 15:40
84785016
2023 12/31 15:46
哦就是，我只要在2024年1月16號(hào)申報(bào)期結(jié)束前，都可以去把這8萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票勾選了嘛，然后再進(jìn)稅務(wù)局系統(tǒng)去報(bào)稅，系統(tǒng)稅款最后自動(dòng)10萬(wàn)減8萬(wàn)了對(duì)吧
84785016
2023 12/31 15:47
那我今天能進(jìn)系統(tǒng)去勾選不？還是說(shuō)勾選認(rèn)證和報(bào)稅系統(tǒng)時(shí)間是一樣的，都是大概月初1—15的樣子呢？
會(huì)影老師
2023 12/31 15:49
您好，是的。先勾選完成后，申報(bào)表中的本期進(jìn)項(xiàng)稅自動(dòng)帶入，增值稅的主表就會(huì)自動(dòng)取數(shù)的
84785016
2023 12/31 16:03
好的 謝謝老師
會(huì)影老師
2023 12/31 16:13
您好，不客氣的，期待好評(píng)
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