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應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率-境外抵免=490×25%-22.5-20=80（萬元）。這里境外抵免是怎么算的？減20怎么來的
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同學您好，這個20指的是實際在B國已繳納的稅款20萬元，在計算我國實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅時，可以扣除。
2021 10/13 16:15
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老師這個+20-20，這個-20是怎么得到的，期初20.期末25，產(chǎn)生差異是應(yīng)納稅暫時性差異確定遞延所得額5啊，為啥是-20，我理解的快速方法是（210-10+20）25%
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老師這題選什么？答案是A但是我算出來是（1000+100-（80-20））*25%=260可抵扣的80怎么是＋呢》可抵扣不是少繳稅嗎？期中的20要扣掉的，所以可抵扣不是60嗎？
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3）肖某來自乙國所得的抵免限額
來自乙國所得的抵免限額＝境內(nèi)境外全部綜合所得應(yīng)納稅額×（乙國綜合所得收入額÷全部綜合所得收入額）
＝36 840×（44 800÷364 800）＝4 524.21（元）；
在乙國實際繳納的所得稅4 200元，所以按實繳稅款4 200元進行抵免。
——問題：老師，請問境外綜合所得的抵免限額為按比例計算，而分類所得的抵免限額則不用按比例計算，（以居民個人轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)為例）境外轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的“抵免限額=租金×（1-20%） ，是這樣的嗎？
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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