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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是老板用自己的私賬轉(zhuǎn)賬到庫(kù)存現(xiàn)金這筆賬，該怎么做
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借銀行存款? 貸其他應(yīng)付款
2021 10/12 13:48
84784964 
2021 10/12 13:48
這張卡是老板娘9月初才新辦的卡，用于公司私對(duì)私轉(zhuǎn)賬，公司開支，報(bào)銷等等。然后老板就用自己的銀行卡轉(zhuǎn)入了這筆錢，后期也不用歸還他，借方 庫(kù)存現(xiàn)金增加
84784964
2021 10/12 13:50
借方 庫(kù)存現(xiàn)金增加，貸方我不知道應(yīng)該用什么科目才對(duì)
小云老師 
2021 10/12 13:52
借庫(kù)存現(xiàn)金 貸實(shí)收資本
84784964
2021 10/12 13:53
老板每轉(zhuǎn)一筆進(jìn)去都做這個(gè)分錄是嗎？
小云老師
2021 10/12 13:55
是的，你的理解是正確的
84784964
2021 10/12 13:56
然后有一筆是他轉(zhuǎn)出去先用的，后期又歸還了。
借 其他應(yīng)收款-老板
貸 庫(kù)存現(xiàn)金
歸還反分錄。 是這樣嗎？
小云老師
2021 10/12 13:58
是的，你的理解是正確的
84784964
2021 10/12 14:10
但是說不用歸還，還要掛其他應(yīng)付款嗎
小云老師
2021 10/12 14:19
同學(xué)，不還的我前面給你寫了分錄的
84784964
2021 10/12 14:27
但是這個(gè)情況算實(shí)收資本嗎[捂臉]
小云老師
2021 10/12 14:28
不用還又是股東給的怎么不算？
84784964
2021 10/12 14:52
老師，第一筆39000元是之前公司剩的錢[捂臉]其余后面轉(zhuǎn)進(jìn)來的都不是公司的錢，是老板自己的錢，然后說又不用還給他[捂臉]
小云老師
2021 10/12 15:09
是啊，不還所以做實(shí)收資本啊
84784964
2021 10/12 16:07
又說后期要還，那就是其他應(yīng)付款
84784964
2021 10/12 16:08
但是現(xiàn)在有一個(gè)問題就是，新卡的第一筆轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢是之前公司私卡上的余額，這個(gè)怎么做賬啊老師
小云老師
2021 10/12 16:14
同學(xué)，私卡轉(zhuǎn)私卡不需要做賬
84784964
2021 10/12 17:09
為什么啊，那余額不就對(duì)不上了，不做的話
小云老師
2021 10/12 17:31
你之前也是公司私卡，那之前肯定已經(jīng)做過了呀
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