問(wèn)題已解決

3、某企業(yè)為增值稅般納稅人， 2019年6月1 日，“應(yīng)付職工薪酬” 科目貸方余額為516000元(全部為工資)，該企業(yè)發(fā)生的有關(guān)職工薪酬業(yè)務(wù)如下: (1) 1日，企業(yè)租入房屋4套供管理人員免費(fèi)使用，月租金共計(jì)12000元，每月末支付租金，企業(yè)于當(dāng)月30日以銀行存款支付本月租金12000元。 (2)5日，從月初應(yīng)付職工薪酬中扣除企業(yè)代扣由職工承擔(dān)的個(gè)人所得稅8900元(尚未繳納)，為職工代墊的家庭醫(yī)藥費(fèi)5000元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬實(shí)際發(fā)放工資502 100元。編制發(fā)放工資、結(jié)轉(zhuǎn)代扣款項(xiàng)的分錄:

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/12 11:22
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陳橙老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1. 借：管理費(fèi)用12000 貸：應(yīng)付職工薪酬12000 ?借：應(yīng)付職工薪酬12000 ? ? 貸：其他應(yīng)付款12000 借：其他應(yīng)付款12000 ?貸：銀行存款12000 2. 借：應(yīng)付職工薪酬516000 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅8900 ? ? ?其他應(yīng)收款-員工5000 ? ? ?銀行存款502100
2021 10/12 11:29
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