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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想問下，工資是這月發(fā)上月的，社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的，這個(gè)工資，社保怎么計(jì)提和發(fā)放呢？
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保你們單位應(yīng)該用其他應(yīng)收款
2021 10/11 15:43
84784991 
2021 10/11 16:06
老是這個(gè)跟這月發(fā)上月工資和這月繳納上月社保，或者這個(gè)月繳納當(dāng)月社保的會(huì)計(jì)分錄是一樣的 吧
84784991
2021 10/11 16:07
都用其他應(yīng)付款不行嗎？不然好亂的
郭老師 
2021 10/11 16:21
可以的，用其他應(yīng)付款可以
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