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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我的應(yīng)收賬款期末借方有46000，預(yù)收貸方46000，其實(shí)他們是一個(gè)老板2家公司，之前的會(huì)計(jì)搞錯(cuò)了，一直掛在賬上，我現(xiàn)在要怎么去調(diào)整呢！實(shí)際上應(yīng)該是平的
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)可以做一筆調(diào)整分錄
借預(yù)收賬款
貸應(yīng)收賬款
2021 10/04 21:04
84785023 
2021 10/04 21:07
2家公司怎么做這筆分錄！一家可以調(diào)成這樣的
冉老師 
2021 10/04 21:09
你好，這個(gè)沒(méi)有要沖賬嗎。如果有沖賬這么做，沒(méi)有的話，是不能的
84785023
2021 10/04 21:12
沒(méi)太懂您說(shuō)的意思，我現(xiàn)在就想怎么調(diào)整
冉老師
2021 10/04 21:15
這個(gè)如果兩個(gè)公司沒(méi)有抵消協(xié)議的話，是不能調(diào)整的
84785023
2021 10/04 21:19
那就一直掛在賬上嘛？這樣也不對(duì)啊，實(shí)際上已經(jīng)沒(méi)有了，
冉老師
2021 10/04 21:20
這個(gè)為什么實(shí)際沒(méi)有了，這個(gè)要找原因，才能調(diào)賬的，學(xué)員
84785023
2021 10/04 22:13
之前的會(huì)計(jì)把票開(kāi)錯(cuò)了，所以導(dǎo)致現(xiàn)在兩家公司存在掛帳，這兩家公司是一個(gè)老板，2家公司，所以我想知道怎么去調(diào)整這個(gè)問(wèn)題
冉老師
2021 10/04 22:16
如果找到原因的話，老師預(yù)測(cè)是按照上面調(diào)賬的
84785023
2021 10/04 22:37
你不是說(shuō)要有抵消協(xié)議嘛？
冉老師
2021 10/05 10:38
第一如果找出賬上是掛錯(cuò)了，可以直接調(diào)
第二找不出原因，但是有抵消協(xié)議，也可以調(diào)
84785023
2021 10/05 10:49
抵消協(xié)議是哪2個(gè)公司簽的
冉老師
2021 10/05 10:55
就是這一個(gè)老板的兩家公司
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