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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我的賬上去年有預(yù)收賬款被我轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款了 是之前的會(huì)計(jì)做到預(yù)收去的 但其實(shí)不是預(yù)收 已經(jīng)完成交易了的 現(xiàn)在在應(yīng)收賬款的借方負(fù)數(shù) 我要怎么去調(diào)平來呢
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你好；? ? ? 你們這個(gè)實(shí)際是收入還是干嘛的？? ? ??
2022 04/19 11:51
84785015 
2022 04/19 11:56
是實(shí)際收入的 就是做錯(cuò)分錄了 亂入科目了
應(yīng)收應(yīng)付里面有很多都沒有平 但是已經(jīng)都是結(jié)算了的 我現(xiàn)在想把它調(diào)平 要怎么去調(diào)呢 做什么分錄比較好
84785015
2022 04/19 11:56
因?yàn)槲覀冎笆墙o代理記賬公司做的 他不懂我們公司的業(yè)務(wù) 亂放科目了 我現(xiàn)在想調(diào)回來 要怎么調(diào)呢
meizi老師 
2022 04/19 12:00
?你好；? ? 那你調(diào)整下；? 借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 借? ?以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配-未分配利潤? ?
84785015
2022 04/19 14:36
應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 都是這樣調(diào)整嗎
應(yīng)收我這樣做可以嗎 利潤分配是自動(dòng)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的
meizi老師
2022 04/19 14:40
?你好；? ? ? 是的 。 按我 寫的調(diào)整??
84785015
2022 04/19 16:38
怎么知道應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是多少 因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人 主營業(yè)務(wù)收入的稅都是一筆做的
怎么分開來呢
meizi老師
2022 04/19 16:46
?你好；? ? ? 你自己計(jì)算的；? ? ? ? ? ? ?含稅金額? /1.03*3%計(jì)算增值稅?
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