問(wèn)題已解決

能不能算下這個(gè)計(jì)算題老師1、某企業(yè)從事提供生產(chǎn)服務(wù)的業(yè)務(wù)，適用增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵稅優(yōu)惠，5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： 1）10日，取得某項(xiàng)服務(wù)費(fèi)收入106萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票； 2）14日，購(gòu)進(jìn)轎車一臺(tái)，取得稅控發(fā)票，金額為20萬(wàn)元，增值稅額2.6萬(wàn)元。 3）16日，接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù)，取得專票上注明的服務(wù)金額為1萬(wàn)元； 4）20日，接受某貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù)，取得專票，金額5000元，稅率9%； 5）22日，接受個(gè)體貨物運(yùn)輸服務(wù)，取得稅務(wù)代開(kāi)的專票，稅額400元 請(qǐng)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/16 19:08
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夏天老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，請(qǐng)稍等下，計(jì)算中
2021 09/16 19:15
夏天老師
2021 09/16 19:19
增值稅銷項(xiàng)稅額等于106/1.06*0.06＝100，進(jìn)項(xiàng)稅額等于2.6+1*0.06＋5000/10000*0.09＋400/10000＝2.745，生產(chǎn)服務(wù)企業(yè)適用10%加計(jì)扣除，應(yīng)交增值稅等于100－2.745－2.745*10%＝96.9805萬(wàn)元
夏天老師
2021 09/16 19:20
增值稅銷項(xiàng)稅額等于106/1.06*0.06＝6，進(jìn)項(xiàng)稅額等于2.6+1*0.06＋5000/10000*0.09＋400/10000＝2.745，生產(chǎn)服務(wù)企業(yè)適用10%加計(jì)扣除，應(yīng)交增值稅等于6－2.745－2.745*10%＝2.9805萬(wàn)元
84784978
2021 09/16 19:24
兩個(gè)老師？
84784978
2021 09/16 19:24
兩個(gè)老師 老師？
夏天老師
2021 09/16 19:25
你好，是后面那個(gè)，前面銷項(xiàng)稅額計(jì)算錯(cuò)誤了
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