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增值稅作業(yè)題 1.某企業(yè)從事提供銷售服務的業(yè)務，2022年5月發(fā)生如下業(yè)務: (1)5月10日，取得某項服務費收入106萬元，開具增值稅專用發(fā)票。 (2)5月14日，購進轎車一臺，取得稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，金額20萬元，增值稅稅額 2.6萬元。 (3)5月16日，接受其他單位提供應稅服務，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的服務銷售額為1萬元。 (4)5月20日，接受某貨物運輸企業(yè)提供的交通運輸服務，取得增值稅專用發(fā)票一張，金額5000 元，稅率 9%，稅額 450元。 (5)5月22日，接受個體貨物運輸企業(yè)提供的交通運輸服務，取得稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票，票面稅額為 400元。
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你好同學
1銷項=106/1.06*0.06=6
2進項=2.6
3進項=1*0.06=0.06
4進項=0.045
5進項=0.04*0.03=0.0012
2022 09/20 16:25
84785040 
2022 09/20 16:32
已知，提供應稅服務適用 6%的稅率，進項稅額加計抵減 10%。根據(jù)上述資料，計算該公司本月應納增值稅稅額。
小默老師 
2022 09/20 18:04
進項稅總計=（2.6+0.06+0.045+0.0012）*10000=27062
加計抵減=27062*10%=2706.2
應交增值稅=60000-27062-2706.2
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