問(wèn)題已解決

3.某公司為一般納稅人，專(zhuān)門(mén)從事認(rèn)證服務(wù)。2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)16日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款90萬(wàn)元;另外取得獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)10.6萬(wàn)元(含稅)。(2)18日，購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備，取得防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款21.25萬(wàn)元。(3)20日，接受本市其他單位的設(shè)計(jì)服務(wù)，取得防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款5萬(wàn)元。(4)25日,接受某運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù)，取得防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款1.1萬(wàn)元。要求:計(jì)算該公司5月的增值稅應(yīng)納稅額

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 12:34
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 計(jì)算過(guò)程如下 （1）銷(xiāo)項(xiàng)稅額=90*6%+10.6/(1+6%)*6%=6萬(wàn)元 （2）進(jìn)項(xiàng)稅額=21.25*0.13=2.7625萬(wàn)元 （3）進(jìn)項(xiàng)稅額=5*0.06=0.3萬(wàn)元 （4）進(jìn)項(xiàng)稅額=1.1*0.09=0.099萬(wàn)元 增值稅應(yīng)納稅額=6-2.7625-0.3-0.099=2.8385萬(wàn)元
2022 10/12 12:40
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