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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師上午好，我昨天問了一個問題，說是8月份開負(fù)數(shù)發(fā)票的時候，稅率開錯了，在9月份申報納稅的時候發(fā)票，在9月申報納稅的時候人工調(diào)整為正確的稅率來申報，然后在稅控盤里面再開了一張稅率是正確的負(fù)數(shù)發(fā)票，8月份開的那張錯誤的負(fù)數(shù)發(fā)票，在稅控盤內(nèi)是沒辦法操作了，老師教我在會計賬上把這張負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅就可以了，那我今天還想到一個問題，就是如果我9月份再從新開一張正確的負(fù)數(shù)發(fā)票，那等我10月份申報9月份的報表的時候，不是又多開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，多減了稅額及收入嗎？那9月份報表需要人工調(diào)整嗎？
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你好，你9月份申報時是大廳按照正確稅率申報是嗎？賬上怎么處理的
2021 09/15 07:15
84784981 
2021 09/15 07:27
八月份是手工調(diào)整為正確稅額申報的，因此申報表的收入與稅控盤收入不一致，九月份開了一張正確的負(fù)數(shù)發(fā)票，在賬上把之前八月份錯的那張負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖了，稅控盤沒有做操作，就相當(dāng)于稅控盤多開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，所以等申報九月報表的時候我不知道怎么申報
佟老師 
2021 09/15 08:36
那你看看自己申報可以嗎？如果不可以，不能保存就去大廳申報，你這個負(fù)數(shù)有正數(shù)發(fā)票嗎？你應(yīng)該開的錯誤的那個稅率負(fù)數(shù)發(fā)票
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