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供貨商發(fā)票開不進來，賬務(wù)怎么處理
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你好，借庫存商品貸，銀行存款做這個，根據(jù)這個來結(jié)轉(zhuǎn)成本，不允許抵扣所得稅。
2021 09/09 11:43
84784978 
2021 09/09 11:50
沒有發(fā)票不是，貸方：應(yīng)付賬款-暫估嗎？
郭老師 
2021 09/09 11:51
你好，可以的，可以這么做的。
郭老師
2021 09/09 11:51
你們單位沒有付款嗎？一直不付款嗎？
84784978
2021 09/09 11:54
2種情況，第一種，供貨商發(fā)票一直開不進來。在公戶已支付給供貨商貨款。
第2種，供貨商發(fā)票一直開不進來，未在公戶付款，私下走款。
這2種如何入賬，附件是什么
郭老師
2021 09/09 11:57
你好，都是用對方的發(fā)貨單，第一種借庫存商品貸銀行存款，第二種借庫存商品貸其他應(yīng)付款，第二種，需要額外支付一個個人付款的銀行回單，
84784978
2021 09/09 12:02
意思是沒有發(fā)票也可以入賬的
84784978
2021 09/09 12:02
有沒有金額限制
郭老師
2021 09/09 12:03
對的是的，沒有金額限制的，只不過是不允許抵扣所得稅。
84784978
2021 09/09 12:08
哦哦，就是到明年匯算的時候調(diào)增嗎？
郭老師
2021 09/09 12:25
對的是的是這么做的，是這么理解的。
84784978
2021 09/09 17:59
但是這么做的話，其他應(yīng)付款掛賬大
郭老師
2021 09/09 18:01
其他應(yīng)付款你們需要給個人
還錢給個人
84784978
2021 09/09 18:03
但是公戶賬面沒那么多錢
郭老師
2021 09/09 18:05
有別人欠你們的嗎
注銷往來科目都要清理
能收回來多少
84784978
2021 09/09 18:06
能清一部分，但是其他應(yīng)付款還是特別多
郭老師
2021 09/09 18:07
不還錢轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的
84784978
2021 09/09 18:13
不還錢，是不是等于發(fā)放分紅了
郭老師
2021 09/09 18:17
你好，是你欠別人的，借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入是你們不支付給別人啦。
84784978
2021 09/09 18:19
我附件貼什么
郭老師
2021 09/09 18:20
自己寫一個不支付的說明就可以。
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