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一般納稅人前面的銷項稅可能沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在余額在貸方，怎么把這個余額結(jié)轉(zhuǎn)掉
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021 09/08 11:00
84785003 
2021 09/08 11:05
那再然后呢？因為這些稅是之前已經(jīng)交過了，但是之前的會計沒通過這個科目去核算
郭老師 
2021 09/08 11:08
好，之后就沒有之后落。你們結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，不是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費，未交增值稅借應(yīng)交稅費未交增值稅。
郭老師
2021 09/08 11:08
做了上面的第一個分錄之后，你的轉(zhuǎn)出未交增值稅和銷項都沒有余額了。
84785003
2021 09/08 11:10
因為之前會計沒有通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目，所以會有余額
郭老師
2021 09/08 11:14
你好，之前他的分錄是怎么做的？
84785003
2021 09/08 15:34
就是直接用未交增值稅，沒有通過轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2021 09/08 15:37
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費未交增值稅做這個分錄？
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